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  • COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

    Este Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

    El comité se reunirá ordinariamente dos veces al mes y en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten, convocatoria que hará el secretario general, previa solicitud.

    Norma por la cual se conforma
    Decreto 0324 de 13/06/2107 – Por el cual se conforma el COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

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    FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

    • Evaluar el estado del Sistema de Control Interno
    • Aprobar el Plan Anual de Auditoría presentado por el JCI o quien haga sus veces
    • Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor
    • Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoría interna
    • Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría
    • Aprobar la política de administración del riesgo

  • INTEGRACIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO


    • El representante legal quien lo presidirá
    • El jefe de planeación o quien haga sus veces
    • Los representantes del nivel directivo que designe el representante legal
    • El representante de la alta dirección para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno
    • El jefe de control interno o quien haga sus veces, participará con voz pero sin voto en el mismo y ejercerá la secretaría técnica

    El comité se reunira como mínimo dos veces en el año
    De cada reunión del comité COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, el secretario redactara un acta con los temas tratados, suscrita por el Alcalde y todos los miembros del comité.

  • CONTACTO


    1. El representante legal Rodrigo Armando Lara Sanchez - Rodrigo.lara@alcaldianeiva.gov.co
    2. Secretario de Planeación Rafael Yepes Rafael.yepes@alcaldianeiva.gov.co
    3. Miguel.serrato@alcaldianeiva.gov.co
    4. Jefe de Control Interno Leidy Yulieth Perea Ramírez​ - ​Leidy.perea@alcaldianeiva.gov.co

  • NORMATIVIDAD


    1. Decreto 1499 de 2017
    2. Decreto 648 de 2017

  
  
  
  
  
201924/01/2019Acta 001 de 2019 CICCActa 001 de 2019 CICCActa 001 de 2019 CICC
201819/02/2018Acta 01 de 2018Acta 01 de 2018Acta 01 de 2018
201719/12/2017Acta   02 de 2017Acta   02 de 2017Acta 02 de 2017
201729/11/2017Acta 0001 de 2017Reunión de comitéActa 0001 de 2017
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