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Documentos Anexos (Entregables)

El proceso de Transición de Gobierno: Neiva Territorio Transparente para la Vida, de la Administración Municipal del Dr. Gorky Muñoz Calderón, presenta una lista de Documentos Anexos (Entregables) construida con base en la revisión de requerimientos de entidades y organismos de control, así como la normatividad vigente, que contiene un total de ciento treinta y tres (133) entregables con treinta y un (31) dependencias responsables para ello. Este anexo es parte integral del Informe de Gestión y Balance de Resultados.

1. Acto administrativo conformación del Comité Institucional de Gestión Y Desempeño.

2. Acto administrativo conformación del Comité (Departamental, municipal o Distrital) de Gestión Y Desempeño.

3. Acto administrativo conformación del Comité Institucional De Coordinación Control Interno.

4. Acto administrativo conformación del Comité (Departamental, municipal o Distrital) de Auditoría.

5. Programa de entorno laboral saludable.

6. Modelo de evaluación de gestión, desempeño e impacto.

7. Evaluaciones de desempeño laboral.

7.1. Certificación evaluación de desempeño laboral.

8. Evaluacion de los Acuerdos de Gestion.

9. Usuario y clave del Registro Público de Carrera Administrativa.

10. Oferta Pública de Empleos de Cerrera (OPEC).

11. Programa de Inducción y reinducción.

12. Plan Institucional de Gestión Ambiental.

13. Plan Institucional de Capacitación.

14. Plan anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.

15. Plan anual de vacantes.

16. Plan de Previsión de Recursos Humanos.

17. Plan de bienestar e incentivos.

18. Plan Estratégico de Talento Humano.

19. Código de integridad.

20. Plan de implementación de código de integridad.

21. Políticas Públicas.

22. Plan de Desarrollo.

24. Plan Indicativo.

25. Plan de Acción.

26. Plan Operativo Anual de Inversiones.

27. Conformación Consejos Territoriales (departamental, distrital o municipal) de Política Social y Fiscal.

28. Conformación Consejos de Seguridad (departamental, distrital o municipal).

29. Ordenamiento Territorial.

30. Proyectos de Inversión.

31. Política Administración de Riesgos.

32. Mapa Institucional de Riesgos por procesos.

33. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Programas de transparencia y ética pública).

34. Presupuesto General de Ingresos y Gastos.

35. Ejecuciones presupuestales con el último corte.

36. Presupuesto 2024 aprobado y acto administrativo de liquidación del presupuesto.

37. Marco Fiscal de Mediano Plazo.

38. Plan Anual de Caja.

39. Actos administrativos de reservas presupuestales, pasivos exigibles, vigencias futuras, cuentas por pagar.

40. Comité de Sostenibilidad Contable.

41. El estado actual de la situación de los sistemas de ínformacíón que soportan el proceso contable.

42. Entrega formal al nuevo representante legal del usuario y clave institucional del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP).

43. Estado de los libros de contabilidad, principales y auxiliares, a la fecha de entrega del cargo, con todos los documentos y soportes contables

correspondientes a las transacciones y operaciones registradas.

44. Realización y reconocimiento de los cálculos actuariales, cuando haya lugar a ello, y el detalle de los recursos destinados para el pago de estos pasivos.

45. Identificación, valoración y registro de las situaciones especiales que afectan los procesos litigiosos y reclamaciones en contra y a favor de la entidad.

46. Relación de los fondos sín personería jurídica a cargo de la entidad.

47. Relación de los recursos entregados en administración.

48. Información detallada de las situaciones y hechos económicos pendientes de resolver en materia contable.

49. El cumplimiento en materia de registro y reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado, cuando haya lugar.

50. El juego completo de estados financieros elaborados para cada año del periodo de gobierno del mandatario saliente, con cortes a 31 de diciembre,

conforme a la regulación contable vigente expedida por la Contaduría General de la Nación para cada año.

51. Informes financieros y contables mensuales del año 2023, incluyendo el del corte a 30 de noviembre de 2023

52. El documento que compile las políticas contables establecidas por la entidad en observancia y cumplimiento del marco normativo contable que aplique

53. Certificación de categoría expedida por la CGN o Ministerio del Interior

54. Informe de conciliación de las operaciones recíprocas

55. Informe de e transmisión del reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), a través del sistema CHIP

56. Plan Anual de Adquisiciones

57. Manual de Contratación

58. Usuarios y claves SECOP I o II

59. Estado de los procesos contractuales

60. Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Objetivos Estratégicos)

61. Estructura organizacional

62. Acto administrativo de conformación de la planta de personal

63. Acto administrativo de distribución de cargos

64. Acto administrativo de adopción del Manual de funciones

65. Acto administrativo de adopción de la Escala Salarial

66. Mapa de Procesos

67. Identificación de activos de información

68. Documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de información

69. Usuarios y claves de los sistemas de información

70. Catálogo de servicios TI

71. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI

72. Directorio de sistemas de información

73. Política y modelo de seguridad y privacidad de la información

74. Plan operacional de seguridad y privacidad de la información

75. Procedimientos de seguridad y privacidad de la información

76. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

77. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos

78. Acto administrativo conformación Comité de Conciliación (reglamento y operación)

79. Estado de procesos en contra de la entidad

80. Plan de Acción anual del Comité de Conciliación

81. Política pública de prevención del daño antijurídico

82. Plan de prevención del daño antijurídico

83. Normograma de la entidad

84. Política de Servicio al ciudadano

85. Estado de las PQRS de la entidad

86. Carta de trato digno

87. Protocolo de servicio al ciudadano

88. Caracterización de grupos de valor (usuarios o ciudadanos) y otros grupos de interés

89. Contraseñas y usuarios del SUIT

90. Inventario de trámites

91. Contraseña de acceso al MURC

92. Informes de rendición de cuentas

93. Procedimientos en temas de Rendición de Cuentas

94. Herramientas o cuadros de control para realizar el seguimiento a los planes, programas y proyectos

95. Usuarios y claves de los sistemas de información (Páginas Web, redes sociales, entre otros)

96. Esquema de publicaciones

97. Diagnóstico integral de archivos

98. Inventarios documentales

99. Cuadro de Clasificación Documental

100. Tablas de Valoración Documental

101. Documentos y archivos de derechos humanos

102. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR

103. Programa de Gestión Documental - PGD

104. Tablas de retención documental – TRD

105. Plan de Conservación Documental

106. Plan de Preservación Digital

107. Inventario de información estadística estratégica en las actividades de gestión

108. Diagnóstico de registros administrativos

109. Inventario del conocimiento tácito y explicito

110. Plan Anual de Auditoria

111. Informes de Auditorias y otros informes de responsabilidad de la oficina con resúmenes ejecutivos

112. Consolidado del estado de avance de los planes de mejoramiento internos y externos

113. Informes de evaluación de control interno contable (Sistema CHIP), realizados para cada uno de los periodos contables

114. Informes de Auditoría practicados por la Contraloría General de la República y/o contralorías territoriales

	Numero	Dependencia	Entregable	Criterios de Entrega	Observaciones	Nombre
Entregable : 1. Acto administrativo conformación del Comité Institucional de Gestión Y Desempeño ‎(2)
Año : 2022 ‎(1)
Año : 2020 ‎(1)
Entregable : 3. Acto administrativo conformación del Comité Institucional De Coordinación Control Interno ‎(8)
Año : 2023 ‎(1)
Año : 2022 ‎(2)
Año : 2021 ‎(2)
Año : 2020 ‎(3)
Entregable : 4. Acto administrativo conformación del Comité (Departamental, municipal o Distrital) de Auditoría ‎(7)
Año : 2022 ‎(2)
Año : 2021 ‎(2)
Año : 2020 ‎(3)

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