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Neiva / Nuestra Alcaldía / Dependencias / Oficina de Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO​​

Miller Leon Roa
Jefe de Control Interno

Administrador de Empresas de la Universidad Surcolombiana, con especialización en Administración Financiera de la Universidad Surcolombiana en convenio con la EAN y especialización en Gestión Pública de la ESAP en convenio con la Universidad Surcolombiana.

Se ha desempeñado como Jefe de Control Interno del Hospital Universitario de Neiva, Asesor en Planeación en la Secretaría de Hacienda de Campoalegre; Asesor de la Oficina de Planeación Departamental del Huila, Jefe División de Mercadeo en Comfamiliar del Huila, Auditor Interno Universidad Surcolombiana, Subgerente Administrativo en el HUHMP.


Declaración juramentada de bienes​ y rentas Ver

La Oficina de Control Interno, como uno de los componentes del Sistema de Control Interno, mide y evalúa la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, por medio del ejercicio auditor, asesorando a la Administración Municipal en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de correctivos para el cumplimiento de sus metas y objetivos y el mejoramiento y optimización de los procesos.

La Oficina de Control Interno para el 2023 se proyecta como una unidad posicionada y dinamizadora de la Cultura del Autocontrol en la Administración Municipal de Neiva, que apoya la optimización de los procesos alineándolos a los propósitos del MIPG, con un enfoque técnico en la generación de alertas tempranas y asesoría mediante la evaluación de la gestión del riesgo Institucional.

  1. Evaluar la efectividad de los controles establecidos, identificar las desviaciones, asesorar y apoyar a las secretarías y oficinas en la adopción de correctivos.
  2. Verificar y evaluar las herramientas de gestión y mecanismos que permitan evaluar la actividad de los procesos y sus resultados.
  3. Realizar el acompañamiento a las áreas para promover la eficacia, la eficiencia de todas las operaciones a través de la correcta ejecución de funciones y actividades.
  4. Verificar la evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.
  5. Garantizar que el Sistema de Control Interno se ejecute con diferentes mecanismos, herramientas, políticas para generar la cultura del autocontrol.

La Oficina de Control Interno busca agregar valor a la gestión de la entidad y mejorar las operaciones de la misma, por medio de la información real sobre el estado en que se encuentra la organización en un periodo de tiempo determinado que proporcionen a la Alta Dirección y a la entidad en general asesorías, con el objetivo de reorientar oportunamente las estrategias y acciones hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos.


​​​​GRUPOS DE INTERÉS
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INFORMES DE CONTROL
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BOLETINES INTERNOS
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BOLETÍN INTERNOTA​S No. 17 - PLAN DE DESARROLLO 2020​

​​
BOLETÍN INTERNOTAS No. 18 - VEEDURÍAS CIUDADANAS



BOLETÍN INTERNOTAS No. 19 - PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

​​
BOLETÍN INTERNOTAS No. 20 - GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

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expandir Año : 2020 ‎(28)

Selección del Jefe de Control Interno​​

​Conozca la normatividad que soporte el nombramiento del jefe de con control inter​no de la Alcaldía de Neiva.

Selección Directa

De conformidad con el Artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, modificatorio del Artículo 11 de la Ley 87 de 1993, establece: “Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control el   Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, quien será de   libre nombramiento y remoción. Cuando se trate de entidades de la Rama Ejecutiva de orden territorial la designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un periodo fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo periodo del Alcalde o Gobernador…”.

Que mediante Decreto 1078 de 2020​, se nombró al Doctor  Miller León Roa​, en el cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno del Municipio de Neiva, de libre     ​ nombramiento y remoción, por el periodo comprendido entre el primero (1) de Diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Que de acuerdo a la Hoja de Vida del Doctor  Miller León Roa​​ Jefe de Control Interno de la Alcaldía de Neiva, cumple con los conocimientos básicos, la profesión y la experiencia profesional para asumir el cargo de acuerdo a lo establecido en el Manual de Funciones Decreto 764 del 26/diciembre/2016 y lo que dicta el artículo 8 de la ley 1474 de 2011.

Decreto 1078 de 2020​ de nombramiento del jefe de control interno​​ periodo 1-dic-2020 a 31/12/2021
Decreto 1463 de 2013 de nombramiento del jefe de control interno periodo 2014 - 2017
Decreto 0779 de 2017 de nombramiento del jefe de control interno periodo 2018 - 2021
Decreto 0764 de 2016​ manual especifico de funciones y competencias
Decreto 661   de 2016por el cual se establece la planta de personal de la Alcaldía de Neiva



​​Decreto 1083 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública​.
​​

Decreto 648 de 2017
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.​


Ver Decreto
Ley 1474​ de 2011​
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

​​​​​​​​LINEAMIENTOS/ DIRECTRICES O METODOLOGÍAS INTERNAS DE LA GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO​

Conforme a lo estipulado en el Decreto 124 DE 2016 "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", la Oficina de Control Interno efectúa seguimiento en los Tres Cortes(3) reglamentados correspondiente a los meses de: Abril, Agosto y Diciembre  de cada año a las actividades inmersas en cada componente y Mapa de Riesgos del Municipio de Neiva,  teniendo en cuenta los lineamientos  suministrados por la  Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República  en la "Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción 2015, " y "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, Versión​ II".​

​​
​​
​​Normatividad aplicable a la oficina de control interno ​
La Normatividad vigente que aquí se relaciona y que establece el que hacer de las Oficinas de Control Interno, es un extracto de la detallada en la Guía “Rol de las oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces” del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y del Instituto de Auditores Internos de Colombia, publicada en enero de 2007 en la página web Portal Función Pública .​

​​​​Ley 87 de 1993 Artículos 9, 10, 11, 12 y 14 se refiere a la definición del Jefe de la Oficina de Control Interno, la designación de la Oficina de Control Interno, las funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios del Control Interno.​​

Directiva Presidencial 02 de 1994​
“Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional” reafirma las funciones de la Oficina de Control Interno establecidas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993.

Directiva Presidencial 01 de 1997
Proporciona las directrices y se precisa el desarrollo del Sistema de Control Interno, señalando que le compete a la Oficina de Control Interno, apoyar a los directivos en el desarrollo del Sistema, revaluar los planes, fomentar la cultura del autocontrol de tal forma que contribuya al mejoramiento continuo, y coadyuvar y participar para implantar adecuados instrumentos de gestión y gerencia.

Decreto 2145 de 1999
Dicta normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno en las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y precisando respecto de la Oficina de Control Interno

Decreto 1537 de 2001
Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las Entidades y Organismos del Estado y se precisa el rol interno que deben desempeñar las Oficinas de Control

Ley 909 de 2004
Artículo 39. Obligación de evaluar: “El Jefe de Control Interno… tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará el seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”.

Decreto 1499 de 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015​ Presentación​

Resolución ​0248 de 2017​
Por medio de la cual se adopta la metodología para la evaluación de la gestión en áreas o dependencias por parte de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Neiva 

Norma Contenido Digital

Decreto 1412 de 2017​​ 
Por el cual se adiciona el título 16 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse los numerales 23 y 25 del artículo 476 del Estatuto Tributario.​


Decreto 1413 de 2017 Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente el capítulo IV del título III de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015 estableciendo lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales.

Decreto 1414 de 2017 Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones.​

Resolución 048 de 2004 Emitida por el Contaduría General de la Nación. Dicta disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable y establece las funciones de la Oficina de Control ​Interno relacionadas con la materia.

Decreto 1599 de 2005
Adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, estableciendo en el numeral 5.5. los roles y responsabilidades de la Oficina de Control Interno

Circular 03 de 2005
El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia del Control Interno, señaló: “la Oficina de Control Interno, asumiendo su rol evaluador independiente, deberá realizar evaluaciones, seguimiento y monitoreo permanente al grado de avance del desarrollo en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, conforme el plan de acción previamente establecido por la misma”.​​

Decreto 153 de 2007
Por el cual se modifica la fecha de entrega del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno

Decreto Único Reglamentario 1083 del 26 de mayo de 2015​
que compiló los diferentes decretos que reglamentan el que hacer del sector función pública, y dentro de él se encuentra el Título 21 del Capítulo 2, que reglamentan la Ley 87 de 1993 por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, así como el capítulo VI de la Ley 489 de 1998.

Decreto Número 648 de 2017 (19 abril de 2017)​
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública. Presentación

Informes de Ley Control Interno Informes presentados por la oficina de control interno
Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017

Concepto de función publica
Encuesta MECI y reporte de avance de la gestión
Encuesta MECI y reporte - Contraseña
Circular 100 de 2016 DAFP
Manual MIPG
Circular externa orden territorial
Reporte Formulario Único​ 





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​​​directorio de funcionarios​
  
  
  
  
  
Miller León RoaJefe de Oficina de Control InternoDirectivosmiller.leon@alcaldianeiva.gov.co01/12/2020
Norma Constanza Polanco PolaníaProfesional UniversitarioProfesionalnorma.polanco@alcaldianeiva.gov.co 01/10/2020
Gloria Esperanza Rubiano TrujilloProfesional universitarioProfesionalgloria.rubiano@alcaldianeiva.gov.co07/05/1993
Deyli Pérez MartinezAuxiliar AdministrativoAsistencialdeyli.perez@alcaldianeiva.gov.co15/04/2020
Carlos Iván Ramírez RamírezProfesional EspecializadoProfesionalcarlos.ramirez@alcaldianeiva.gov.co07/04/2020
Carmen Torres rodriguezAuxiliar administrativoAsistencialcarmen.torres@alcaldianeiva.gov.co16/06/1982
Sonia Constanza GutiérrezProfesional EspecializadoProfesionalsonia.gutierrez@alcaldianeiva.gov.co03/11/2020
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